Confidentiel — Usage interne
Pack Horizon
Numérique
Analyse de viabilité du projet d'inclusion numérique — Mayotte 2025
01 — Vue d'ensemble
Indicateurs clés du projet
Synthèse des données financières et opérationnelles pour l'évaluation globale du Pack Horizon Numérique.
Coût unitaire du pack
0
€ par bénéficiaire — tout compris
Financement / élève
0
€ via 4 contributeurs institutionnels
Enveloppe globale
6 M€
Pour 3 000 bacheliers boursiers
Couverture des coûts
117%
Financement excédentaire
Le financement couvre l'intégralité des coûts directs avec marge positive
Le budget mobilisé (2 000€/élève) dépasse le coût opérationnel du pack (921€) de 1 079€ par bénéficiaire, soit une marge structurelle destinée à couvrir la coordination, la logistique, le support et le fonctionnement d'AIDE Fédération. Sur 3 000 élèves : 3 237 000€ de capacité opérationnelle globale.
02 — Composition du Pack
Détail des équipements & services
Tous les composants sont sourcés auprès de partenaires officiels avec un positionnement Grade A ou équivalent certifié.
| Composant |
Spécifications |
Partenaire |
Prix unitaire |
|
MacBook NEO
Neuf — Partenariat Apple Association
|
Neuf |
Apple Association |
452 € |
|
iPhone 14 128 Go
SIM Physique — iOS — Caméra 12 Mpx
|
Grade A |
Apple Reconditionné |
295 € |
|
Carte SIM + Abonnement 1 an
Forfait données — Appels & SMS illimités
|
Partenaire Officiel |
FREE |
96 € |
|
Carte PCS Mastercard
Carte prépayée rechargeable
|
Partenaire Officiel |
PCS |
11 € |
|
Formation Inclusion Numérique
Module certifié 30h — Outils numériques + Métiers du Web & IA — Classe 15 élèves max
|
Certifié 30h |
AIDE Fédération |
67 € |
| Coût total par bénéficiaire |
921 € |
* Coût formation : 200€/j × 5 jours (30h à 6h/j) ÷ 15 élèves = 66,67€ arrondi à 67€/élève.
03 — Structure de financement
Répartition des contributeurs
Modèle pluripartite mobilisant 4 parties prenantes institutionnelles et privées pour un financement de 2 000€ par bénéficiaire.
Département
35% de la contribution
700 €
Intercommunalités
40% — contribution principale
800 €
Communes
15% de la contribution
300 €
Familles (parents)
10% — participation engagée
200 €
Analyse de la couverture financière
La contribution cumulée de 2 000€ par bénéficiaire assure une couverture de 117% du coût direct du pack (921€), générant un surplus structurel destiné au pilotage et fonctionnement d'AIDE Fédération.
Coût pack (équipements + formation)
921 €
Budget mobilisé total
2 000 €
Surplus opérationnel par élève
1 079 €
Couvre coordination logistique, support terrain, fonctionnement et développement d'AIDE Fédération. Sur 3 000 élèves : 3 237 000€ de capacité opérationnelle globale.
04 — Répartition géographique
Distribution par intercommunalité
Estimation du nombre de bacheliers boursiers par territoire et budget correspondant à mobiliser localement.
Total estimé : 3 000 bénéficiaires — 5 intercommunalités de Mayotte
CADEMA
1 800 000 €
900 élèves × 2 000€
Poids majeur — 30%
SUD
1 400 000 €
700 élèves × 2 000€
23,3%
NORD
1 400 000 €
700 élèves × 2 000€
23,3%
3CO
800 000 €
400 élèves × 2 000€
13,3%
Petite Terre
600 000 €
300 élèves × 2 000€ — 10%
Enveloppe totale
6 000 000 €
06 — Projection financière
Enveloppes budgétaires par acteur
Montants totaux à mobiliser auprès de chaque contributeur pour couvrir l'ensemble des 3 000 bénéficiaires.
Collectivité territoriale
Département de Mayotte
2 100 000 €
700€ × 3 000 élèves
35% de l'enveloppe totale
Établissements intercommunaux
5 Intercommunalités
2 400 000 €
800€ × 3 000 élèves
40% — Contribution principale
Collectivités locales
Communes de Mayotte
900 000 €
300€ × 3 000 élèves
15% de l'enveloppe totale
Participation privée
Familles (parents)
600 000 €
200€ × 3 000 élèves
10% — Participation symbolique et engagée
Enveloppe totale projet
6 000 000 €
3 000 bacheliers boursiers mahorais
07 — Analyse de viabilité
Projet
financièrement viable
et structuré
L'analyse met en évidence un modèle robuste : couverture financière excédentaire, partenaires institutionnels solides et besoin réel documenté sur le territoire mahorais.
Couverture financière excédentaire
Budget mobilisé (2 000€) supérieur de 117% au coût direct (921€). Surplus de 1 079€/élève soit 3,24M€ de capacité opérationnelle globale.
Réseau de partenaires officiels établi
FREE et PCS comme opérateurs référencés garantissent des tarifs négociés et une fiabilité contractuelle sur la durée du programme.
Audience cible identifiée et documentée
3 000 bacheliers boursiers à Mayotte représentent une cible captive avec un besoin en équipement numérique avéré et mesurable.
Coordination multi-acteurs à sécuriser
L'alignement de 4 contributeurs simultanément exige une gouvernance rigoureuse, des conventions formalisées et un pilotage centralisé par AIDE Fédération.
Logistique formation à planifier
200 sessions sur 5 territoires impliquent un planning rigoureux, le recrutement de formateurs qualifiés et une coordination géographique fine.
Couverture coûts
117%
Financement excédentaire
Bénéficiaires
3 000
Bacheliers boursiers
Sessions formation
200
Classes de 15 élèves
Impact socio-éco.
Fort
Réduction fracture numérique
Surplus opérationnel
3,24 M€
Capacité globale AIDE
Partenaires officiels
3
FREE · PCS · Apple